Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad (página 2)

La serie de normas OHSAS (Occupational Health and Safety
Assessment Series) 18.000 están planteadas como un sistema
que dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de
gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a
una empresa para formular una política y objetivos
específicos asociados al tema, considerando requisitos
legales e información sobre los riesgos inherentes a su
actividad.

Estas normas buscan a través de una
gestión sistemática y estructurada asegurar el
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Una
característica de OHSAS es su orientación a la
integración del SGPRL (Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme
a ella en otros sistemas de gestión de la
organización. Por este motivo, el esquema OHSAS
es equivalente al de ISO 14001 y, por extensión, a ISO
9001:2000. Esta norma es aplicable a cualquier empresa que
desee:

• Establecer un sistema de gestión de Salud y
  Seguridad Ocupacional, para proteger el patrimonio expuesto a
  riesgos en sus actividades cotidianas.

• Implementar, mantener y mejorar continuamente un
  sistema de gestión en salud y seguridad
  ocupacional.

• Asegurar la conformidad de su política de
  seguridad y salud ocupacional establecida.

• Demostrar esta conformidad a otros.

• Buscar certificación de su sistema de
  gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada por
  un organismo externo.

• Hacer una autodeterminación y una
  declaración de su conformidad y cumplimiento de esta
  norma.

La nueva OHSAS 18001:2007 es una norma que responde a
una mejor compatibilidad con ISO 14001:2004 y con ISO 9001:2000,
adopción de prácticas modernas de gestión de
Seguridad y Salud Laboral (SSL), clarificación de
distintos elementos de la norma, y también es una norma
con enfoque preventivo y hacia las personas mucho más
completo que la versión 1999 de la misma norma.

OHSAS 18001:2007 enfoca los requisitos para un sistema
gestión que abarca desde la definición del alcance
del sistema, el establecimiento y implementación de una
política de SSL, hasta la revisión periódica
del sistema por la dirección de la empresa, en la Figura 4
se muestra el ciclo PDCA establecido para el SGSSO.

Fuente: Seminario OHSAS
18001:2007

Figura 4. Ciclo PDCA de la norma OHSAS
18001:2007

CAPITULO IV

Marco
metodológico

La información relacionada con el marco
metodológico que se sigue en la investigación que
se presenta en este trabajo, abarca el tipo de estudio que se
lleva a cabo, la caracterización de la muestra objeto de
estudio, los instrumentos que se emplearon en la
recolección de los datos y finalmente se especifica el
procedimiento.

• 1. DISEÑO DE LA
  INVESTIGACION

Esta investigación se basa en un diseño no
experimental, debido a que se observa el fenómeno tal como
se da en el contexto real para luego analizarlo, sin la
manipulación deliberada de las variables, por lo que no se
construye ninguna situación, también llamada expost
– facto (los hechos ya ocurrieron), porque se utilizaron
datos reales de los acontecimientos relacionados al área
de corte. En este sentido; Méndez (2003) indica que
"Mediante este diseño de investigación se
pretende mejorar un proceso o producto, probar concepciones
teóricas en situaciones o problemas reales y desarrollar
nuevas destrezas o estrategias para resolver problemas con
aplicación a un sistema, aparato o ambiente de
trabajo".

• 2. TIPO DE
  INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación según la
estrategia es de campo, considerando que la
información fue recolectada de forma directa de la
realidad donde ocurren los hechos, por medio de entrevista no
estructurada, cuestionario y la observación. En cuanto a
su profundidad, el estudio está en un nivel descriptivo,
porque se busca especificar características y rasgos
importantes de la gestión en el Área de
Corte.

• 3. POBLACION Y MUESTRA

La población está conformada por el
proceso de producción de la empresa VHICOA (Venezuelan
Heavy Industries, C.A), que engloba las áreas de
recepción de materia prima, corte, armado, soldadura y
pintura; la muestra está conformada sólo por el
proceso de corte.

• 4. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA
  RECOLECCIÓN DE DATOS.

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron
las siguientes técnicas e instrumentos:

• Revisión de Documentos

Se refiere a la revisión de documentos
relacionados con las normas COVENIN ISO 9001:2000 y OHSAS
18001:2007 cuales sirven de fundamento para la
implementación de un sistema integrado de gestión
de la calidad y seguridad dentro del Área de
Corte.

• Observación Directa

Consiste en el uso sistemático de nuestros
sentidos, orientada a la captación de la realidad que se
estudia. Con esta técnica se realiza una inspección
visual para evaluar las actividades ejecutadas, y detectar
posibles deficiencias durante el proceso de corte de las piezas y
la gestión del trabajo ejecutado en el Área de
Corte.

• Entrevista no Estructurada

Esta técnica permite obtener datos mediante un
diálogo que se realiza entre dos personas. Para el
presente estudio se realizarán entrevistas no
estructuradas al personal, para obtener una información
detallada sobre las actividades involucradas en el proceso de
corte.

• Cuestionario

Esta permite obtener datos de varias personas, cuyas
opiniones interesan al investigador. Considerando este aspecto se
aplicó un cuestionario de evaluación para
establecer los porcentajes de cumplimiento de las clausulas y las
brechas en el proceso del área corte, con respecto a lo
establecido en las normas ISO 9001:2000, tal como se muestra en
el Anexo 1, donde se plasman los indicadores de a cuerdo a cada
cláusula con los diferentes porcentajes de conformidad y
sus correspondientes observaciones.

• 5. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE
  RESULTADOS

El diagnostico del SGC, arroja como resultado un nivel
de aplicación el cual se designa a través de un
sistema de puntuación en la escala de valores de Anderi
Souri, en la Tabla 1 se muestran los criterios para la
cuantificación de evaluación diagnostico. Con
respecto al diagnostico del SSySO no se encontró un modelo
elaborado en el tema de investigación, en el modelo
utilizado para el SGC incluye los factores de infraestructura y
ambiente de trabajo, por lo que se evaluó los aspectos de
interés de la norma OHSAS 18001:2007dentro de estas
clausulas citadas.

Tabla 1. Criterios para la
Cuantificación de Evaluación
Diagnostico

Fuente: Cátedra de Calidad, Departamento de
Ingeniería Industrial Vicerrectorado Puerto Ordaz –
UNEXPO.

En la Tabla 2, se representa la interpretación
del grado de implementación utilizado para definir el
porcentaje global.

Tabla 2. Interpretación del
grado de implementación del SGC.

Fuente: Cátedra de Calidad, Departamento de
Ingeniería Industrial Vicerrectorado Puerto Ordaz –
UNEXPO

• 6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para diseñar un Sistema de Gestión de
Calidad y Seguridad en el Área de Corte, el procedimiento
que se utiliza en la realización de este estudio
es:

• 1. Diagnostico de la situación actual,
  mediante la aplicación del cuestionario de
  evaluación del sistema de gestión de la
  calidad, según la norma COVENIN ISO 9001:2000 basados
  en sus clausulas 4, 5, 6, 7, y 8.

• 2. Calificación cuantitativa del sistema
  de gestión actual, y gráficos de cada resultado
  de acuerdo a las clausulas citadas anteriormente.

• 3. Determinación de brechas de
  conformidad y no conformidad de acuerdo a la norma COVENIN
  ISO 9001:2000.

• 4. Comparación de las normas COVENIN ISO
  9001:2000 y OHSAS 18001:2007, estableciendo la
  relación entre ellas.

• 5. Selección de los requisitos comunes
  de ambas normas para la integración de los sistemas de
  calidad y seguridad y salud ocupacional.

• 6. Elaboración de la metodología
  para integrar el sistema de calidad y seguridad.

• 7. Realizar diagrama de caracterización,
  para el proceso que se lleva a cabo en el área de
  corte, en forma documentada.

CAPITULO V

Situación
actual

En el presente capitulo se exponen los resultados
obtenidos de la aplicación del cuestionario de las
cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma COVENIN ISO 9001:2000
en el Área de Corte, adscrita a la Gerencia de
Producción de la empresa VHICOA. Como también los
resultados de la comparación de la norma antes nombrada
con la OHSAS 18001:2007.

• DIAGNOSTICO LA SITUACIÓN
  ACTUAL

Mediante la aplicación del cuestionario de
evaluación del sistema de gestión de la calidad,
basado en la norma COVENIN ISO 9001:2000 en sus clausulas 4, 5,
6, 7, y 8, al personal, considerando el proceso que se lleva a
cabo en el área de corte, se obtuvo los siguientes
resultados en cuanto a diagnostico y calificación
cuantitativa.

• CLAUSULA 4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
  CALIDAD

La clausula 4 referida al Sistema de Gestión de
la Calidad-Requisitos, establece que una organización debe
documentar, implementar y mantener el SGC. En el Gráfico 1
se muestra el resultado obtenido del cumplimiento de los aspectos
de la clausula 4 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 1. Grado de
implementación por Sistema de Gestión de la
Calidad

El puntaje total obtenido en la clausula 4 fue de
14,58%, distribuido en las sub-clausulas 4.1 Requisitos generales
con una puntuación de 18,75% y 4.2 Requisitos de
Documentación con una puntuación de
10,42%.

• Cláusula 4.1 Requisitos
  Generales

El área de corte no ha implementado un SGC, no se
encuentra formalizado el proceso que forma parte del sistema
cuyos resultados pueden impactar positiva o negativamente sobre
la calidad de las piezas cortadas. No se han determinado
criterios o indicadores y métodos que permitan asegurar
que el proceso sea controlado y eficaz. Puntuación:
18,75%

1.1.2. Cláusula 4.2 Requisitos de la
Documentación

1.1.2.1. Cláusula 4.2.1
Generalidades

El puntaje total obtenido en la sub-clausula
4.2-Requisitos de Documentación fue de 10,42%, distribuido
en las sub-clausulas 4.2.1-Generalidades de puntuación
25%; 4.2.2-Manual de la Calidad N.A, 4.2.3 Control de Documentos
6,5% y 4.2.4 Control de los Registros, puntuación de 0%.
Se debe fomentar las políticas y objetivos de la calidad
del proceso de corte.

1.1.2.2. Cláusula 4.2.2 Manual de
Calidad

En el Área de Corte no aplica esta clausula, ya
que los manuales de calidad se realizan en forma general para la
empresa. Puntuación estimada: nula.

1.1.2.3. Cláusula 4.2.3 Control de los
Documentos

La empresa se encuentra en una etapa preliminar de
documentación de los procedimientos relacionados con los
procesos para el SGC con miras a difundir la política y
los objetivos de la calidad. Puntuación estimada:
25%.

1.1.2.4. Cláusula 4.2.4 Control de los
Registros

Actualmente en el Área de Corte no se tiene
control de los registros. Puntuación estimada:
0%.

• CLAUSULA 5 – RESPONSABILIDAD DE LA
  DIRECCIÓN

Luego de la aplicación del instrumento, se
muestra en el Gráfico 2 los resultados obtenidos del
porcentaje de cumplimiento en cada uno de los aspectos del
Capítulo 5 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 2. Grado de
implementación por responsabilidad de la
dirección

El puntaje total obtenido en la sub-clausula
5-Responsabilidad de la Dirección fue de 28,47%,
distribuido en las sub-clausulas 5.1-Compromiso de la
Dirección con una puntuación de 50%; 5.2-Enfoque al
cliente con una puntuación de 75%; 5.3-Política de
la Calidad con una puntuación de 0%;
5.4-Planificación con una puntuación de 0%;
5.5-Responsabilidad, Autoridad y Comunicación con una
puntuación de 45,83% y 5.6-Revisión por la
Dirección con una puntuación de 0%.

• Cláusula 5.1 Compromiso de la
  Dirección

El compromiso que existe de cumplir con las directrices
emanadas por la empresa VHICOA, en la implementación de un
SGC se ha evidenciado el interés por revisar, establecer y
difundir la política de calidad, los objetivos de calidad
así como asegurar de manera firme la disponibilidad de
recursos para el logro de la implementación. Puntaje
estimado: 50%.

• Cláusula 5.2 Enfoque al
  Cliente

El área de Corte conoce a sus clientes
principales que es el Área de Armado y Soldadura e
identifica y cumple con los requisitos exigidos por el cliente,
pero se tiene poca evidencia sobre el grado de la
satisfacción del mismo. Puntuación estimada:
75%

• Cláusula 5.3 Política de
  Calidad

La política de calidad de VHICOA no se encuentra
documentada, y no se maneja en el proceso productivo, ni es bien
entendida y comunicada a las personas que trabajan en el
Área de Corte. Se debe asegurar que se internalicen las
políticas definidas en la empresa y que esta área
se adecue a la gestión de la empresa, y si se puede,
establecer indicadores para la medición de la eficacia de
la política. Puntuación estimada: 0 %.

• Cláusula 5.4
  Planificación

• Cláusula 5.4.1 Objetivos de la
  Calidad

El Área de Corte debe identificar de que manera
contribuye al logro de los objetivos de la calidad, de igual modo
se deben determinar indicadores que permitan medir el progreso y
cumplimiento de éstos. Como no se tienen objetivos que
están acorde a la política de calidad de la
empresa, la puntuación estimada es 0 %.

1.2.4.2. Cláusula 5.4.2 Planificación
del Sistema de Gestión de la Calidad

El Área de Corte debe asegurarse de que la
planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con
los requisitos citados en la Cláusula 4.1. Debido a que no
se posee un SGC, no se maneja la planificación del mismo.
Puntuación estimada: 0 %.

• Cláusula 5.5 Responsabilidad, Autoridad y
  Comunicación

1.2.5.1. Cláusula 5.5.1 Responsabilidad y
Autoridad

Actualmente la empresa VHICOA tiene documentado las
descripciones de cargos del Área de Corte, pero no se
aplican eficazmente, por lo que requieren ser actualizadas y
revisadas, puntuación estimada: 62,5%.

1.2.5.2. Cláusula 5.5.2 Representante de la
Dirección

La alta dirección asignó un representante
que vela por la implementación y cumplimiento del SGC
general en la empresa, se encuentra documentado la
descripción de este cargo, sin embargo, en el Área
de Corte no se evidencia ninguna gestión, se estima una
puntuación de 50%.

1.2.5.3. Cláusula 5.5.3 Comunicación
Interna

En el Área de Corte se utiliza la red corporativa
de VHICOA para comunicarse vía correo electrónico.
Las comunicaciones e informaciones relacionadas al SGC son
objetos de análisis, pues debe producirse una correcta
transmisión de las mismas. Puntuación estimada:
25%.

• Cláusula 5.6 Revisión por la
  Dirección

No se realizan revisiones al sistema de gestión
de calidad, ya que no se ha implementado el mismo. Por lo tanto,
no se cumplen ninguna de las 3 subcláusulas del apartado
5.6. Puntuación estimada: 0 %.

• CLÁUSULA 6 GESTIÓN DE LOS
  RECURSOS

Luego de la aplicación del cuestionario, en la
grafica 3 se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de
cumplimiento en cada uno de los aspectos del capítulo 6 de
la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1.

Gráfica 3. Grado de
implementación por gestión de
recursos.

El puntaje total obtenido en la clausula 6 fue de
47,92%, distribuido en las sub-clausulas 6.1; 6.2; 6.3 y 6.4 con
un puntaje de 12,5%, 50%, 66,67% y

25% respectivamente.

1.3.1. Cláusula 6.1 Provisión de los
Recursos

En el Área de Corte no ha asignado recursos
humanos para implementar el SGC, pero si aporta recursos para el
cumplimiento de los requisitos. Puntuación estimada: 50
%.

1.3.2. Cláusula 6.2 Recursos
Humanos

1.3.2.1. Cláusula 6.2.1
Generalidades

En el departamento administrativo de VHICOA se han
identificado los cargos del personal que realiza trabajos que
afectan la calidad de los proyectos en el proceso de corte, pero
no se cumplen todas las funciones del cargo identificadas.
Puntuación estimada: 50%.

1.3.2.2. Cláusula 6.2.2 Competencia, Toma de
Conciencia

Se realiza la detección de necesidades de
adiestramiento de acuerdo a los requerimientos de los proyectos,
tales necesidades las exige el Departamento de Recursos Humanos
para mantener la capacitación continua del personal de
VHICOA de acuerdo a sus planes operativos. La Área de
Corte no lleva expediente de las descripciones de cargos de los
integrantes de esta unidad, pero sí el Departamento de
Recursos Humanos. Puntuación estimada: 50%.

1.3.2.3. Cláusula 6.2.3
Infraestructura

El área de corte cuenta con infraestructura
aceptable para realizar sus actividades, equipos, y software, sin
embargo debe mejorar o cambiar el hardware, debido a que algunas
computadoras se encuentran en estado obsoleto. Puntuación
estimada: 66,67%.

1.3.2.4. Cláusula 6.2.4 Ambiente de
Trabajo

El área donde se lleva a cabo el proceso de corte
posee un ambiente de trabajo aceptable, existe buena
iluminación y ventilación, cabe destacar que no se
respetan las medidas de seguridad, como es el caso de colocar el
material de proceso en las caminerías, lo que crea
condiciones inseguras en esta área. Además, no
cuenta con un documento que sustente las condiciones de seguridad
interna que identifique y controle los factores físicos
(grado de limpieza, condiciones de luz, entre otros) por lo que
se recomienda una evaluación por medio de los requisitos
de la norma OHSAS 18001:2007, la cual es utilizada actualmente en
la mayoría de las empresas, para la implantación de
Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Puntuación
estimada: 25 %.

• CLÁUSULA 7 REALIZACIÓN DEL
  PRODUCTO

El área de Corte determina los requisitos
especificados por el cliente tanto técnicos como de
entrega. Luego de la aplicación del instrumento, en el
Gráfico 4, se muestran los resultados obtenidos del
porcentaje de cumplimiento en cada uno de los aspectos de esta
clausula de la norma.

Fuente: Anexo 1.

Gráfica 4. Grado de
implementación por Realización del
Producto.

El puntaje total obtenido en la clausula 7 fue de 50%,
distribuido en las sub-clausulas 7.1; 7.2; 7.5 y 7.6 con un
puntaje de 25%, 75%, 58,33%, y 41,67% respectivamente.

• Cláusula 7.1 Planificación de la
  Realización del Producto

El Área de Corte lleva a cabo la
planificación del proceso de corte de las diversas piezas
que van a ser empalmadas para la ejecución de los
proyectos, mas no tiene un plan de calidad definido y
documentado. Puntuación: 25%,.

• Cláusula 7.2 Procesos Relacionados con el
  Cliente

• Cláusula 7.2.1 Determinación de los
  requisitos relacionados con el producto

Debido a que VHICOA, trabaja por proyectos, el cliente
es el que aporta los requisitos documentados de los mismos, el
analista de corte evalúa características del
proyecto, y las actividades de entrega. Puntuación
estimada: 75%.

• Cláusula 7.2.2 Revisión de los
  requisitos relacionados con el producto

Se debe confirmar que se cuente con la capacidad e
insumos necesarios para realizar el proyecto antes de asumir la
responsabilidad de ejecutarlo, en caso de cambiar los requisitos,
se notifica y documenta los cambios. Esta actividad no le
corresponde al Área de Corte. Puntuación estimada:
N.A

• Cláusula 7.2.3 Comunicación con el
  Cliente Interno

El área de corte tiene como principal canal de
comunicación el correo electrónico de la red
interna, luego las líneas telefónicas, por medio de
estos canales se resuelven cualquier inconveniente que puedan
surgir en las relaciones laborales con los clientes internos.
Puntuación estimada: 75 %.

• Cláusula 7.3 Diseño y
  Desarrollo

Este apartado de la norma no aplica debido a que el
cliente es el que proporciona el diseño, pues la empresa
VHICOA, C.A. no diseña ningún proyecto, solo lo
ejecuta tomando en cuenta las especificaciones del cliente,
simplemente aplicando y adoptando los procesos y métodos
ya establecidos para realizarlos. Puntuación estimada:
NA.

• Cláusula 7.4 Compras

En el área de corte no se realizan este tipo de
actividades. Por lo tanto, no se consideran ninguna de las 3
subcláusulas. Puntuación estimada: Nula.

• Cláusula 7.5 Producción y
  Prestación del Servicio

1.4.5.1 Cláusula 7.5.1 Control de la
Producción y prestación del Servicio

La documentación de todos los procesos y las
respectivas instrucciones de trabajo no se han establecido a fin
de garantizar procesos bajo condiciones controladas.
Puntuación estimada: 41,67%.

1.4.5.2 Cláusula 7.5.2 Validación de
los procesos de la producción y de la prestación
del servicio

Este requisito puede ser considerado como una
exclusión del sistema de gestión de calidad, por lo
tanto no aplica.

1.4.5.3 Cláusula 7.5.3 Identificación y
Trazabilidad

En el Área de Corte, y en otras partes del
proceso productivo, el material en proceso se encuentra
identificado y documentado, como también la trazabilidad
para los proyectos únicos, perfectamente diferenciados de
los otros, tal como se muestra en el Anexo 2. Puntuación
estimada: 83,33%.

1.2.5.4. Cláusula 7.5.4 Propiedad del
Cliente

No aplica debido a que todas las herramientas,
maquinarias e insumos pertenecen a VHICOA.

1.2.5.5. Cláusula 7.5.5 Preservación
del Producto

Se preserva la conformidad del producto durante el
proceso interno, incluyendo la identificación y
manipulación, pero no se protege ni almacena
adecuadamente. Puntuación 50%

• Cláusula 7.6 Control de los Dispositivos
  de Seguimiento y Medición

Se utilizan cintas métricas para la
medición y se confirma la capacidad de los programas
informáticos de las diversas maquinas que se utilizan para
el proceso de corte. Puntuación estimada:
41,67%.

• CLÁUSULA 8 MEDICIÓN,
  ANÁLISIS Y MEJORA

Luego de la aplicación del instrumento, se
muestra el Grafico 5 los resultados obtenidos del cumplimiento de
los aspectos del capítulo 8 de la Norma COVENIN-ISO
9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 5. Grado de
implementación por Medición, Análisis y
Mejora

El puntaje total obtenido en la clausula 8 fue de
21,16%, distribuido en las sub-clausulas 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; y
8.5 con un puntaje de 25%, 29,69%, 40%, 0% y 11,11%
respectivamente.

• Cláusula 8.1 Generalidades

El proceso productivo que se lleva a cabo en el
Área de Corte, no tiene definido mecanismos para realizar
actividades de medición, análisis y mejora sobre
dicho sistema. Pero si sobre la conformidad del producto.
Puntuación estimada: 25 %.

• Cláusula 8.2 Seguimiento y
  Medición

• Cláusula 8.2.1 Satisfacción del
  Cliente

El Área de Corte realiza seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos, pero no
está documentada la información. Puntuación
estimada: 25 %.

1.5.2.2. Cláusula 8.2.2 Auditorías
Internas

Debido a que no se ha implantado el SGC, no se
evalúan las disposiciones de la norma COVENIN ISO
9001:2000, sin embargo se realiza seguimiento a la toma de
acciones para eliminar las no conformidades, para informar
resultados y mantener registros. Puntuación estimada:
31,25%.

1.5.2.3. Cláusula 8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos

En el Área de Corte no se realiza seguimiento y
medición del proceso asociado al sistema de gestión
de calidad, debido a que estos están parcialmente
definidos, sin embargo, cuando no se alcanzan los resultados
planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones
correctivas, para asegurarse de la conformidad del producto.
Puntuación estimada: 12,5 %.

1.5.2.4 Cláusula 8.2.4 Seguimiento y
Medición del producto

No se realiza adecuadamente un seguimiento de las
características del proyecto para verificar que se cumplen
los requisitos en las etapas apropiadas del proceso; tampoco
existe evidencia documentada de conformidad con los criterios de
aceptación. La liberación de las piezas cortadas
ocurre cuando se han completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas. Puntuación estimada:
50%.

• Cláusula 8.3 Control del Producto no
  Conforme

Existe un procedimiento se describen las actividades
para tratar las No Conformidades , para las inspecciones
realizadas el proceso productivo bajo el código
PG-PF-VHI-004, ver Anexo 7, aun no se encuentra documentado. El
procedimiento en el cual no ha sido implantado en el área
de corte. Puntuación estimada: 40%.

• Cláusula 8.4 Análisis de
  Datos

No se recopilan ni analizan los datos para demostrar la
eficacia del SGC, puesto a que no existe el mismo.
Puntuación estimada 0%.

• Cláusula 8.5 Mejora

• Cláusula 8.5.1 Mejora
  Continua

No se ha tenido la necesidad de entrar en un proceso de
mejora continua, por falta de la implementación del SGC.
Puntuación estimada: 0%.

• Cláusula 8.5.2 Acción
  Correctiva

Existe el procedimiento de acciones correctivas
(PG-PF-VHI-005) pero no está implementado en el
Área de Corte, se toman acciones correctivas, pero no se
encuentran documentadas. Puntuación estimada:
16,67%.

• Cláusula 8.5.3 – Acción
  Preventiva

En esta unidad no se toman acciones preventivas para
eliminar las causas de las no conformidades, como tampoco existen
registros de alguna acción correctiva. Sin embargo, se
determinan acciones para prevenir su ocurrencia.
Puntuación estimada: 16,67%.

• RESUMEN DEL DIAGNOSTICO / NIVEL DE
  CUMPLIMIENTO

Luego de determinar los puntajes de cada una de los
requisitos exigidos por la norma, se promedian los puntajes de
cada una de las subdivisiones de las cláusulas para dar
con el resultado de cada cláusula, mostrados en la Tabla
3.

En el Gráfico 6, se puede identificar el
porcentaje obtenido de cada una de las clausulas luego del
diagnostico de evaluación, desde la clausula 4 hasta la 8
de la Norma ISO 9001:2000. De igual modo se observa que las
clausulas 6 y 7 obtienen el mayor porcentaje de cumplimiento
mientras que la Clausula 4 obtiene el menor
porcentaje.

Tabla 3. Resumen del Puntaje Obtenido
por Clausulas

Fuente: Anexo 1

Fuente: Anexo 1

Gráfico 6. Nivel del
Cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO
9001:2000

• BRECHAS DE CUMPLIMIENTO

El análisis de Brechas, se realizó
comparando la situación actual del Área de Corte
con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. El
Gráfico 7 muestra el cumplimiento de los apartados de la
norma ISO 9001:2000 y el no cumplimiento o brecha diagnosticada,
en donde se evidencia no conformidad al cumplimiento de los
requisitos de la norma.

Fuente: Tabla 3 Resumen del Puntaje
Obtenido por Cláusulas

Grafica 7. Porcentaje de Cumplimiento
de la Norma ISO 9001:2000 y su Brechas

Según el porcentaje obtenido, 32,43% con respecto
a la conformidad de las clausulas, y una brechas de 67,57%se
puede decir, que el Sistema Global de calidad con respecto al
modelo ISO 9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos
parciales y tiene una fidelidad muy baja con las actividades
realmente realizadas, deben tomarse medidas correctoras urgentes
y globales para implantar un sistema de calidad
eficaz.

• COMPARACIÓN DE NORMAS COVENIN ISO
  9001:2000 Y OHSAS 18001:2007

En el ítems 1.3.2.5, en el capitulo V
correspondiente a la clausula 6.2.4 del SGC sobre el ambiente de
trabajo, se determino las deficiencias con respecto a la
seguridad laboral, que crean condiciones inseguras en el
Área de Corte, además no se cumple el SGC, por lo
que se requiere crear una metodología que pueda integrar
los sistemas de gestión de la calidad y
seguridad.

Como primer paso se deben comparar las normas ISO
9001:2000 y OHSAS 18001:2007, de SGC y SySO respectivamente para
determinar sus clausulas comunes o relaciones con respecto a los
requisitos necesarios para los sistemas de gestión
correspondientes, en la Tabla 4 se muestra la comparación
de ambas normas.

Tabla 4. Comparación de las Normas ISO
9001:2000 y OHSAS 18001:2007

Fuente: Elaboración
propia

Las cláusulas comunes encontradas en la tabla
anterior evidencian relación en diversos tópicos,
tales como:

• Requisitos de documentación y
  registro.

• Compromiso de la dirección

• Planificación

• Competencia, formación y toma de
  conciencia.

• Mejora continua

Éstos serán considerados para la
integración de los sistemas de gestión de calidad y
seguridad, a continuación se describe la situación
actual que presenta el Área de corte con respecto a los
tópicos señalados.

• REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y
  REGISTRO.

No se encuentra elaborado, documentado, ni registrado
los requisitos de documentación mínimo que debe
tener una unidad de la organización según los
estipulado en la norma COVENIN ISO 9001:2000, en este caso el
Área de corte, tales como: procedimientos, formularios y
manual de aseguramiento de calidad, este ultimo debe incluir,
primordialmente, el diagrama de caracterización y el
diagrama de proceso de la unidad.

De acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007
indica la obligación de establecer y mantener, la
información que describa los elementos básicos del
sistema y su interrelación y que oriente sobre la
documentación de referencia, aunque no habla de la
existencia de manual. En el área de corte, con respecto a
la documentación aplicada se tiene Análisis de
seguridad en el trabajo como se puede ver en el Anexo 3, el cual
indica para una actividad determinada la secuencia de pasos
básicos que se debe realizar, los riesgos y controles de
riesgos recomendados para realizar las diversas actividades del
proceso de corte. También se tiene registrado en el
Departamento de Seguridad los reportes semanales de
Asignación de trabajo Seguro (ATS), los cuales son
aplicados diariamente previos a cada tarea.

• COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección asumió la
responsabilidad de que se implante el Sistema de Gestión
de Calidad, se está estableciendo la política de la
Calidad y recientemente asigno un representante para el
establecimiento y futura implantación del SGC, sin embargo
en el área de corte no se ha comunicado y entendido la
política de calidad y no se evidencia claramente el
compromiso del SGC con ésta área
específica.

En el área de corte no se maneja adecuadamente la
política y no existe evidencia de participación con
la de la dirección en su compromiso de integrar las partes
de la organización en función del establecimiento
de la política de Seguridad de la empresa, pero si en la
asignación de recursos para implementar ambos
sistemas.

• PLANIFICACIÓN

En el Área de Corte no existe evidencia de la
planificación del SGC, por el cual no están
definidos los objetivos de calidad de la unidad, como tampoco
sucede con la planificación del Sistema de
Seguridad.

• COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
  CONCIENCIA

Con respecto al SGC y seguridad, en el área de
corte no se evidencia que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y su
contribución al logro de los objetivos. No se
evalúa correctamente la eficacia de los cursos dados por
la empresa al personal que labora en el área de corte
debido a la falta de indicadores apropiados para su
medición.

• MEJORA CONTINUA

Se debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad y seguridad, mediante el uso de la
política, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección. Se debe mejorar este aspecto, con el uso de
indicadores adecuados y establecimiento de formularios para cada
ítem, así facilitar el análisis de los datos
y se minimizan las no conformidades.

• SELECCIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA
  INTEGRACIÓN

En la Tabla 5 se enumeran la totalidad de los aspectos a
considerar en el sistema integrado, clasificados según las
agrupaciones de aspectos organizativos, dinámicos y
estáticos, enfocado en los tópicos comunes
encontrados en la Tabla 4, con respecto a la comparación
de las normas de calidad y seguridad.

Tabla 5. Aspectos para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión

Fuente: Elaboración
propia

CAPITULO VI

Situación
propuesta

En el presente capítulo se presentan las
propuestas para establecer la metodología para llevar a
cabo el Sistema de Gestión Integrado de Calidad y
Seguridad en el Área de Corte de la empresa VHICOA C.A.,
de disminuir las brechas de calidad encontradas con un valor de
67,57% generadas producto del diagnóstico realizado y
minimizar las condiciones inseguras que se presentan en esta fase
del proceso productivo de la empresa.

• METODOLOGIA PROPUESTA

Para desarrollar la Metodología de Gestión
Integrada teniendo en cuenta una secuencia parecida a la que se
sigue en la implementación de las normas de calidad y de
seguridad y salud ocupacional. Una posible metodología
para la empresa, en general, para la integración de los
dos sistemas de gestión podría quedar determinada
como la siguiente:

• Presentación

• Presentación de la
  organización

• Organigrama

• Procesos de la organización

• Identificación de procesos

• Secuencia e interacción de
  procesos

• Sistema de gestión de la
  calidad

• Requisitos generales

• Requisitos de la documentación

• Responsabilidad de la
  dirección

• Compromiso de la dirección

• Enfoque al cliente

• Política de la calidad

• Planificación

• Responsabilidad, autoridad y
  comunicación

• Revisión por la dirección

• Gestión de los recursos

• Provisión de recursos

• Recursos humanos

• Dotación de equipos de protección
  individuales

• Infraestructura

• Estado de las máquinas y sus dispositivos de
  protección

• Ambiente de trabajo

• Realización del producto

• Planificación de la realización del
  producto

• Procesos relacionados con el cliente

• Diseño y
  desarrollo[1]

• Compras

• Producción y prestación del
  servicio

• Control de los dispositivos de seguimiento y
  medición

• Medición, análisis y
  mejora

• Generalidades

• Seguimiento y medición

• Análisis, evaluación y control de
  riesgos

• Control del producto no conforme

• Análisis de datos

• Mejora

En el caso del Área de Corte por tratarse de una
Unidad Funcional de la empresa, no requiere un manual de sistema
integrado de gestión, una vez realizado el diagnostico de
la situación actual a través de la
aplicación de la herramienta que sirvió para
analizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO
9001:2000 en el Área de Corte, se logró encontrar
varias oportunidades de mejoras que serán consideradas
para el diseño del Sistema de Gestión Integrado,
como también los aspectos necesarios para la
implementación.

El diseño de Sistema Integrado de Gestión
de la Calidad y Seguridad propuesto para el Área de Corte
se basa en el establecimiento de una política integrada,
objetivos, documentos, indicadores integrados, y finalmente un
plan de acciones para establecer el diseño como tal. Antes
de plasmar este diseño se debe determinar la
identificación y secuencia del proceso que se lleva a cabo
en el Área de Corte, ya que constituye uno de los aspectos
a nivel organizativo necesario para la integración de los
sistemas.

• IDENTIFICACION E INTERACCION DEL PROCESO DEL AREA
  DE CORTE

La COVENIN ISO 9001:2000 promueve la adopción de
un enfoque basado en procesos para desarrollar, implementar y
mejorar la eficacia del SGC. En este sentido, se elaboró
el Diagrama de Caracterización, tal como se muestra en la
Figura 5, el mapa de proceso donde se resalta el proceso que se
lleva a cabo en el Área de corte se muestra en la Figura
6.

En el diagrama de caracterización se propone la
introducción de indicadores de gestión para medir
la eficiencia y eficacia de esta etapa del proceso productivo, el
primer indicador el que se utiliza en algunas oportunidades en
esta unidad, consiste en graficar mediante Excel dos curvas una
corresponde a la cantidad de piezas programadas y a las piezas
realmente obtenidas. Se propone además un indicador que
relacione en términos de toneladas de material en proceso,
la producción real entre la producción programada
en forma porcentual (%), siendo utilizado este indicador
diariamente.

• POLITICA INTEGRADA

Es política del Área de Corte, actuar en
forma responsable y ejemplar, para lograr que al proceso de corte
de VHICOA C.A., ingresen materiales conformes en calidad para
obtener piezas cortadas del material en proceso de alta
confiabilidad, dando cumplimiento a lo establecido por las leyes
y los reglamentos, como también los requisitos suscritos
por la empresa, reduciendo y controlando los riesgos asociados a
la seguridad, con el compromiso de mejorar continuamente el
sistema de gestión, satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes internos enmarcado en un desarrollo
sostenible.

MISIÓN

Realizar el corte, trazado, doblado y biselado de
planchas, vigas y perfiles, según las especificaciones del
proyecto a ejecutar, para ser pasados a los subsiguientes
procesos productivos de VHICOA C.A., como materiales conformes y
así obtener proyectos ejecutados de alta confiabilidad a
satisfacción del cliente.

VISIÓN

Ser el área de mayor impacto en el desarrollo de
los proyectos de VHICOA C.A., en la realización de cortes
de piezas para la ejecución de los diversos proyectos con
el compromiso de velar por la seguridad de los
trabajadores.

VALORES

Los valores son el factor primordial que caracteriza al
Área de Corte, por lo que actuamos con ética,
respeto, responsabilidad, para asumir el compromiso con nuestros
clientes, proveedores, trabajadores y todo el entorno de la
empresa.

OBJETIVOS:

• Implementar un Sistema de Gestión Integrado
  acorde con las normas ISO 9001:2000 y OHSAS
  18001:2007.

• Garantizar el cumplimiento de las especificaciones
  técnicas del material, y estado superficial del
  material a procesar requeridas por VHICOA C.A.

• Lograr la satisfacción de nuestros clientes
  internos con el material en proceso dentro de las
  especificaciones establecidas.

• Reducir el porcentaje de piezas devueltas de las
  otras etapas de fabricación de los
  proyectos

• Lograr el cumplimiento de los planes de
  recepción, prácticas y normas de
  muestreos.

• Cumplir con las leyes y reglamentos, como
  también otros requisitos que suscriba la
  empresa.

• Velar por el cumplimento de que todos los
  colaboradores se comprometan con la seguridad.

• Mantener condiciones de trabajo saludables y
  seguras.

• Capacitar y entrenar al personal para que sea
  competente en el desempeño de sus
  funciones.

• Desarrollar métodos de mejora continua,
  estableciéndose indicadores de desempeño de la
  gestión integrada.

• Revisar periódicamente el Sistema de
  Gestión Integrado

• SISTEMA DE
  INDICADORES

Con la finalidad de estimar la eficiencia y eficacia del
SIG, se proponen el uso de indicadores de gestión, los
cuales se pueden mostrar en la Tabla 6.

Tabla 6. Indicadores
propuestos

Fuente: Elaboración
Propia

• DOCUMENTOS GENERALES INTEGRADOS

Los documentos propios del sistema de gestión
integrado son los siguientes; Funcionamiento del Comité de
gestión y Revisión del S.I.G, Objetivos, metas y
programa de gestión, Establecimiento de planes de Calidad,
y SySO, Formación, sensibilización y competencia
profesional, Control de los procesos, Elaboración y
control de las documentos, Control de los registros, Control de
no conformidades, Acciones correctivas y Preventivas, y
Auditorías internas.

Los documentos y procedimientos comunes a los dos
sistemas de gestión integrados que se encuentran
actualmente en la empresa, se muestran la Tabla 7.

Tabla 7. Documentos
Existentes

Fuente: Elaboración
Propia

En función de la necesidad de elaborar los
documentos y procedimientos comunes entre los sistemas de
gestión de la calidad y seguridad y salud ocupacional
necesitados en el Área de Corte para asegurarse de la
eficaz planificación, ejecución y control del
proceso se elaboró instrucciones de trabajo y formatos
para recopilar información inherente a los procesos claves
del Departamento así como también para la
gestión integrada. Estos se encuentran en la Tabla
8.

Tabla 8. Documentos
Elaborados

Fuente: Elaboración
Propia

• PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTO EN EL
  ÁREA DE CORTE

El Plan de Acciones de Mejoras propuesto se
diseñó para cerrar las brechas detectadas en la
etapa del diagnostico presentado en el capitulo anterior y lograr
la integración de los dos sistemas de gestión de
calidad y seguridad. En el mismo se proponen actividades y
responsabilidades a seguir para cubrir las brechas detectadas en
el Área de Corte, según los requisitos exigidos por
la norma COVENIN ISO 9001:2000 la cual se muestra en el Anexo 10,
como también proponer mejoras en cuanto a la seguridad con
respecto al ambiente de trabajo enfocándose en la
planificación de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y control de los mismos bajo la
norma OHSAS 18001:2007, el Anexo 11 se muestra la norma OHSAS
18001:2003, cabe destacar que se consideraron las actualizaciones
de ésta vistas anteriormente en las bases teóricas
de este trabajo. El plan de acciones de mejoras propuesto para el
Área de Corte se encuentra estructurado de la siguiente
manera:

Objetivo: se describe el aspecto que se quiere
mejorar, que es exigido por la norma de calidad utilizada en el
estudio.

Actividades: Son las series de tareas o
instrucciones para minimizar las brechas determinadas.

Responsables: Esta representado por el cargo o
equipo de trabajo encargado de ejecutar las actividades
propuestas.

• SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y
  SEGURIDAD

Partiendo del modelo de metodología para la
integración de los dos sistemas de gestión mostrado
anteriormente y de la norma ISO 9001:2000, se propone el
siguiente plan de acción para el sistema de gestión
integrado de calidad y seguridad especifico para el Área
de Corte.

• Requisitos Generales

Objetivo: Identificar los procesos necesarios
para el SGC y su aplicación a través de la
organización.

Justificación: Los procesos necesarios
para el SGC no están completamente estructurados bajo una
Gestión de los procesos.

Actividades:

• El Área de Corte debe implementar el SGC
  documentando sus actividades a través de
  procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, entre
  otros, tomando en cuenta el proceso.

• Formalizar ante la Gerencia de Calidad el diagrama
  de caracterización (ver Figura 5) y una vez que se
  encuentre completamente aprobado divulgarlo a los diferentes
  departamentos que con sus procesos forman parte de su mapa de
  relaciones.

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Superintendente de corte.

• Requisitos de la
  Documentación

Objetivo: Documentar el proceso del Área
de Corte con un enfoque de procesos.

Justificación: Documentación
necesaria para asegurar la eficaz planificación,
operación y control de los procesos.

Actividades:

• Aplicar documentos establecidos en la empresa en el
  Área de Corte, como lo son: control de documentos,
  control de registros, control de producto no conforme,
  acciones correctivas y preventivas, y auditorías
  internas, como también los documentos propuestos en la
  tabla 7

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de
  Corte.

• RESPONSABILIDAD POR LA
  DIRECCIÓN

• Enfoque al Cliente

Objetivo: Lograr y aumentar la
satisfacción de los clientes del proceso de
corte.

Justificación: Asegurarse de que los
requisitos del cliente se determinen y se cumplan.

Actividades:

• Implementar un Sistema de retroalimentación
  entre los clientes internos, en este caso los encargados de
  las subsiguientes fases productivas, con la finalidad de
  lograr el cumplimiento de los requisitos de los
  mismos.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de
  Corte.

• Política de la Calidad y Política
  del Sistema Integrado

Objetivo: Divulgar la política de la
calidad de la empresa y la política de calidad y seguridad
del Área de Corte, la cual se propone en el punto 1.2 del
presente capitulo.

Justificación: Permite que todos el
personal conozca la política de la empresa y
efectúe sus actividades en función del cumplimiento
de ambas políticas, y consideren la importancia del
trabajo bajo condiciones seguras.

Actividades:

• Realizar reuniones con los líderes del
  sistema y el personal del Área de Corte para aclarar y
  explicar la política de la Calidad y
  Seguridad.

• Los nuevos indicadores que surjan como propuesta
  para realizar la medición, el seguimiento y
  análisis de la gestión del Área de corte
  deben estar alineados a las políticas de la calidad de
  la organización.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Coordinadora de Seguridad, Higiene y
  Ambiente.

• Objetivos de la Calidad y
  Seguridad

Objetivo: Divulgar objetivos de la calidad y
seguridad del Área de Corte.

Justificación: Permite que todo el
personal trabaje en función del logro de objetivos, tanto
de la política de la empresa como las del Área de
Corte en cuanto a la Calidad y Seguridad.

Actividades:

• Realizar reuniones para divulgar los objetivos de la
  calidad y seguridad entre el personal del Área de
  Corte, como también publicarse en cartelera del
  área.

• Para contribuir al logro de los objetivos de VHICOA
  C.A. el Área de Corte debe establecerse una meta para
  reducir la cantidad de piezas devueltas de las otras etapas
  de fabricación de los proyectos.

• Respetar las normas de seguridad propuestas para el
  área.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Inspector de SHA.

• Responsabilidad, Autoridad y
  Comunicación

Objetivo: Solicitar las descripciones de cargo
del personal y lograr la comunicación efectiva entre el
personal y su Superintendente. Incluir un nuevo cargo denominado
Jefes de Supervisores.

Justificación: No existe autoridad
intermedia entre los supervisores y el Superintendente, generando
la ausencia de control adecuado de las actividades realizadas,
sobrecarga de trabajo y retrasos en la ejecución de
proyectos.

Actividades:

• El Superintendente de Corte debe gestionar ante el
  departamento encargado por la Gerencia de Recursos Humanos
  las descripciones de cargos, con el fin de dar a conocer al
  personal del Área de Corte cuáles son sus
  funciones y responsabilidades, como también la
  jerarquía de los cargos, a fin de establecer mejor
  comunicación con los subordinados.

• Archivar en los expedientes de cada trabajador la
  descripción de su cargo.

• Solicitar la asignación de dos personas que
  ocupen el cargo de Jefes de Supervisores, cada supervisor
  tendrá la obligación de coordinar los trabajos
  de los supervisores de las diversas naves o subdivisiones del
  Área de Corte, uno encargado de la Nave A, Portal y
  Control de Partes, el otro Las Naves B y C, y reportes del
  Supervisor Nocturno.

• Modificar los cargos según la
  Descripción de Cargos propuesta (ver Apéndice
  5), eliminando el cargo de Jefe de Grupo, y clasificar en
  tres categorías los operadores.

• Reorganizar funciones de los cargos actuales
  según la propuesta indicada, y cumplir la
  jerarquía según el organigrama propuesto en la
  Figura 6.

Fuente: Elaboración
Propia

Figura 6. Organigrama de
Función Lineal

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Gerencia de Recursos Humanos.

• Revisión por la
  Dirección

Objetivo: Planificar y revisar
periódicamente el Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad y Seguridad a implementar.

Justificación: Asegurar la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la
calidad y aspectos de seguridad.

Actividades:

• Se debe establecer la periodicidad de las revisiones
  al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y
  Seguridad, ya sea de manera semestral o anual.

• Se deben aprovechar las auditorías internas y
  externas para identificar los aspectos que fallan para luego
  desarrollar proyectos de mejoras.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• GESTION DE LOS RECURSOS

• Planificación